Наши задачи Оптимальный подход к трансформации Повышения уровня взаимодействия и коммуникаций государства бизнеса и граждан Прозрачная и понятная структура продуктов и предлагаемых решений
Результаты внедрения Увеличение цифровой зрелости на уровне государств Повышение социальных гарантий граждан Рост налоговых доходов государства
Мы также предлагаем услуги по оценке цифровой зрелости налоговой администрации. Мы поможем вашей налоговой администрации стать более эффективной и конкурентоспособной в цифровой эпохе. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о нашей экспертизе в этой области Связаться с нами
НДС Страна внедрила НДС в начале 90-х годов прошлого века, но за 20 лет его применения налогоплательщики стали активно применять схемы оптимизации налогообложения, что привело не только к снижению налоговых сборов, но и к возникновению преступных схем возмещения НДС из бюджета страны. Был проведен анализ, спроектирована и реализована система сбора информации о счетах-фактурах налогоплательщика и сопоставления счетов-фактур между собой и с налоговой декларацией.Также был автоматизирован процесс электронного взаимодействия с налогоплательщиками для информирования о выявленных нарушениях, сотрудники налоговых органов были выведены из процесса принятия решений по налогоплательщику. Была разработана система мотивации сотрудников налоговых органов, направленная на устранение налогового разрыва. В результате внедрения системы удалось выявить и устранить фиктивные компании, налоговый разрыв был снижен до 0,5% с 20%, налоговые сборы НДС были удвоены.
Розничная торговля Для контроля выручки розничных компаний страна применяла обычные кассовые аппараты со сменной фискальной памятью. С каждым годом количество зарегистрированных кассовых аппаратов снижалось. Был проведен анализ и предложен проект кассовых аппаратов, которые передают информацию в налоговые органы в режиме онлайн. После проведения пилотного проекта, апробации технологических решений и подготовки производителей кассовых аппаратов розничная торговля перешла на новые кассовые аппараты. Также был внедрен электронный процесс регистрации кассовых аппаратов. В результате количество зарегистрированных кассовых аппаратов увеличилось в 3,5 раза. Несмотря на то, что проект покрывал как плательщиков, так и неплательщиков НДС, сборы НДС выросли в 1,7 раза. Внедрение системы мотивации для покупателей требовать фискальные чеки привело к росту количества фискальных чеков до 200 миллионов в сутки. Кроме этого, на основе фискальных данных для государства были реализованы решения по контролю цен, инфляции и доступности товаров в стране.
Неформальная занятость В стране десятки миллионов граждан были в серой зоне, в так называемой неформальной занятости. Они не регистрировали бизнес в налоговых органах, не подавали налоговых деклараций и не платили налоги. Развитие платформенной занятости, то есть интернет-платформ, которые давали заказы в разных областях от продажи товаров до услуг перевозок, упростило для граждан получение заказов и оплаты за них и фактически устранило необходимость быть формально занятым для получения дохода. Все попытки налоговой администрации создать стимулы для легализации деятельности за счет освобождения от налогов потерпели неудачу и привлекли только 3000 налогоплательщиков. Были проведены опросы налогоплательщиков о причинах нахождения в тени, и на их основе был спроектирован полностью цифровой налоговый режим, который не требовал ни взаимодействия с сотрудниками налоговых органов, ни подачи налоговой декларации. Все процессы можно осуществлять дистанционно через мобильное приложение. Были задействованы партнеры, банки и интернет-платформы для привлечения и легализации налогоплательщиков. Всего за 4 года легализовано 10 миллионов налогоплательщиков, которые уплачивают 1,5 миллиарда долларов налогов.
Tax Revenue Suite — это цифровое решение для налоговых администраций, предназначенное для повышения сбора налогов
Digital Tax